Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.631 | 3.450 | 2.659 | 791 | |
Baten | -432 | -1.543 | -1.836 | 293 | |
Saldo | 1.199 | 1.907 | 822 | 1.085 | |
Mutaties reserves | 0 | -383 | -41 | -341 | |
Totaal Thema | 1.199 | 1.524 | 781 | 743 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Woonvisie (incidenteel voordeel op de lasten van € 167.000)
Het budget op Inhuur Woonvisie wordt ingebracht door de samenwerkende regiogemeenten, Nissewaard is hier schatkistbewaarder. Het budget dient daarom ieder jaar overgeheveld te worden aangezien het geen "eigen" budget is.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).
- Herstructurering Sterrenkwartier (incidenteel voordeel op de lasten van € 380.000, nadeel op de baten van € 400.000 en nadeel op de reserve van € 273.000) Met woningcorporatie Maasdelta is een mantelovereenkomst opgesteld voor de Herstructurering van Sterrenkwartier. Voor de voorbereiding en de uitvoering van de tweede fase is een budget en een vergoeding van Maasdelta geraamd van €400.000. Realisatie vindt plaats in 2021. Het nadeel op de mutatie op de reserve Herstructurering Sterrenkwartier wordt veroorzaakt door het in 2020 niet geheel besteden van het overgehevelde budget voor de herstructurering.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve
Herstructurering Sterrenkwartier).
- Omgevingswet (incidenteel voordeel op de lasten van € 504.000 en nadeel op de reserve van € 69.000) Voor de invoeringskosten van de Omgevingswet is budget beschikbaar gesteld. Het Programmaplan Aanpak Implementatie Omgevingswet Nissewaard is in de collegevergadering van 17 december 2019 vastgesteld. In 2020 zijn er kosten gemaakt voor de aansluiting van het DSO en de omgevingsvisie van het Centrum. Het restantbudget van 2020 is benodigd in 2021 om de implementatiekosten te kunnen financieren. Door het niet geheel besteden van het budget m.b.t de Omgevingswet heeft er ook een lagere onttrekking aan de Algemene reserve plaatsgevonden.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).
- Bouwleges (incidenteel voordeel op de baten van € 504.000) Eind 2020 is nog een inhaalslag gemaakt met het opleggen van de leges, ook nog een aantal over 2019. In de 2e tussenrapportage was dit voordeel nog niet zichtbaar.