Overzicht van baten en lasten
Baten | X € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Programma + omschr | Begroting 2020 | Begroting na wijziging | Realisatie 2020 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur & Dienstverlening | 1.014 | 890 | 1.033 | 143 | V |
2 Schoon Heel & Veilig | 29.377 | 29.686 | 29.523 | -162 | N |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 16.594 | 27.255 | 22.522 | -4.734 | N |
4 Ondernemen & Ontspannen | 2.843 | 2.349 | 2.183 | -166 | N |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 41.887 | 56.041 | 58.639 | 2.598 | V |
6. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 16.120 | 16.131 | 16.200 | 69 | V |
Algemene uitkering | 164.365 | 175.216 | 175.283 | 67 | V |
Overige belastingen | 5.079 | 5.018 | 5.039 | 21 | V |
Treasury | 1.083 | 87.906 | 87.783 | -123 | N |
Dividend | 2.800 | 3.220 | 3.263 | 43 | V |
Overhead | 828 | 1.290 | 2.639 | 1.349 | V |
VPB | |||||
Overige baten | 841 | 841 | 957 | 116 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 191.116 | 289.623 | 291.164 | 1.541 | V |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten | 282.831 | 405.843 | 405.063 | -780 | N |
Lasten | X € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Programma + omschrijving | Begroting 2020 | Begroting na wijziging | Realisatie 2020 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur & Dienstverlening | 5.172 | 5.253 | 5.357 | -103 | N |
2 Schoon Heel & Veilig | 68.538 | 75.700 | 69.037 | 6.663 | V |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 20.616 | 35.001 | 25.914 | 9.087 | V |
4 Ondernemen & Ontspannen | 11.680 | 11.778 | 10.630 | 1.148 | V |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 148.094 | 169.927 | 165.318 | 4.610 | V |
6. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 835 | 731 | 688 | 42 | V |
Algemene uitkering | V | ||||
Overige belastingen | 172 | 165 | 136 | 28 | V |
Treasury | -494 | 7.914 | 8.153 | -239 | N |
Dividend | |||||
Overhead | 32.961 | 35.521 | 35.500 | 21 | V |
VPB | |||||
Overige lasten | -1.501 | -20 | -1.348 | 1.328 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 31.973 | 44.311 | 43.130 | 1.181 | V |
Gerealiseerde totaalsaldo van lasten | 286.074 | 341.971 | 319.385 | 22.586 | V |
X € 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserves | Begroting | Bgr na wijziging | Realisatie | Saldo | ||||
Programma + omschr | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten | 286.074 | 282.831 | 341.971 | 405.843 | 319.385 | 405.063 | 21.806 | V |
1 Bestuur & Dienstverlening | 22 | 32 | 181 | 71 | 119 | -102 | N | |
2 Schoon Heel & Veilig | 1.855 | 596 | 8.096 | 12.075 | 9.797 | 7.742 | -6.032 | N |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 1 | 15 | 3.396 | 6.181 | 3.396 | 2.809 | -3.372 | N |
4 Ondernemen & Ontspannen | 529 | 208 | -320 | N | ||||
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 3.731 | 9.264 | 16.793 | 15.171 | 16.670 | -6.030 | N | |
6. Algemene dekkingsmiddelen | 20 | 798 | 95.733 | 16.890 | 95.346 | 15.027 | -1.476 | N |
Totaal mutaties in reserves | 1.897 | 5.140 | 116.521 | 52.649 | 123.781 | 42.577 | -17.332 | N |
Gerealiseerd resultaat | 287.971 | 287.971 | 458.492 | 458.492 | 443.166 | 447.640 | 4.474 | V |