Overzicht per taakveld
Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil begroting na wijz. met realisatie | x € 1.000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld + omschrijving | Programma | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | ||
0. Bestuur en ondersteuning | |||||||||||||||
0.1 Bestuur | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | 2.718 | 2.718 | 2.720 | 2.720 | -124 | 3.014 | 2.890 | 124 | -294 | -170 | N | |||
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 1 | 1 | -1 | -1 | N | ||||||||||
PGM06 Overzichten | 60 | 60 | 80 | 80 | 64 | 64 | 16 | 16 | V | ||||||
0.2 Burgerzaken | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | -1.014 | 1.953 | 938 | -890 | 1.923 | 1.033 | -909 | 1.759 | 851 | 19 | 163 | 182 | V | |
PGM02 Schoon Heel & Veilig | 32 | 32 | V | ||||||||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -815 | 3.514 | 2.698 | -1.166 | 4.232 | 3.066 | -1.188 | 4.135 | 2.947 | 22 | 97 | 119 | V | |
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -452 | 1.148 | 696 | -2.978 | 5.534 | 2.556 | -2.784 | 1.638 | -1.146 | -194 | 3.897 | 3.702 | V | ||
PGM06 Overzichten | -100 | 88 | -12 | -590 | 521 | -69 | -946 | 386 | -561 | 356 | 135 | 492 | V | ||
0.4 Overhead | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | 110 | 110 | 107 | 107 | 3 | 3 | V | |||||||
PGM02 Schoon Heel & Veilig | -125 | 249 | 124 | -142 | 267 | 125 | -144 | 175 | 30 | 3 | 92 | 95 | V | ||
PGM06 Overzichten | -773 | 32.390 | 31.616 | -800 | 34.557 | 33.756 | -1.744 | 34.805 | 33.061 | 944 | -248 | 695 | V | ||
0.5 Treasury | PGM06 Overzichten | -3.883 | -494 | -4.377 | -91.126 | 7.914 | -83.212 | -91.046 | 8.153 | -82.893 | -80 | -239 | -319 | N | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | 268 | 268 | 268 | 268 | 249 | 249 | 19 | 19 | V | |||||
PGM06 Overzichten | -164.365 | -164.365 | -175.216 | -175.216 | -174.999 | -174.999 | -217 | -217 | N | ||||||
0.8 Overige baten en lasten | PGM06 Overzichten | -532 | -1.764 | -2.297 | -422 | -488 | -910 | -213 | -1.784 | -1.996 | -210 | 1.296 | 1.086 | V | |
0.10 Mutaties reserves | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | 22 | 22 | -181 | 32 | -150 | -119 | 71 | -48 | -62 | -40 | -102 | N | ||
PGM02 Schoon Heel & Veilig | -596 | 1.855 | 1.259 | -12.075 | 8.096 | -3.978 | -7.742 | 9.797 | 2.054 | -4.332 | -1.700 | -6.032 | N | ||
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -15 | 1 | -14 | -6.181 | 3.396 | -2.785 | -2.809 | 3.396 | 587 | -3.372 | -3.372 | N | |||
PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -529 | -529 | -208 | -208 | -320 | -320 | N | ||||||||
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -3.731 | -3.731 | -16.793 | 9.264 | -7.529 | -16.670 | 15.171 | -1.499 | -123 | -5.907 | -6.030 | N | |||
PGM06 Overzichten | -798 | 20 | -778 | -16.890 | 95.733 | 78.843 | -15.027 | 95.346 | 80.318 | -1.863 | 387 | -1.476 | N | ||
0.61 OZB woningen | PGM06 Overzichten | -9.985 | 518 | -9.467 | -9.998 | 523 | -9.475 | -10.023 | 512 | -9.511 | 25 | 11 | 36 | V | |
0.62 OZB niet-woningen | PGM06 Overzichten | -6.135 | 213 | -5.922 | -6.133 | 207 | -5.926 | -6.177 | 176 | -6.001 | 43 | 32 | 75 | V | |
0.63 Parkeerbelasting | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -378 | 58 | -320 | -378 | 58 | -320 | -398 | 54 | -343 | 20 | 4 | 24 | V | |
0.64 Belastingen overig | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 12 | 12 | V | |||||
PGM06 Overzichten | -5.079 | 172 | -4.907 | -5.018 | 165 | -4.854 | -5.039 | 136 | -4.903 | 21 | 28 | 49 | V | ||
1. Veiligheid | |||||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -253 | 5.412 | 5.159 | -3.095 | 7.774 | 4.679 | -2.497 | 7.770 | 5.273 | -598 | 4 | -595 | N | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -60 | 3.095 | 3.035 | -30 | 3.429 | 3.399 | -26 | 3.097 | 3.071 | -3 | 331 | 328 | V | |
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -20 | 68 | 47 | 94 | 94 | 60 | 60 | 34 | 34 | V | |||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V | ||||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -332 | 15.393 | 15.060 | -331 | 16.762 | 16.430 | -460 | 13.584 | 13.123 | 129 | 3.178 | 3.307 | V | |
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -237 | 73 | -164 | -739 | 631 | -109 | -580 | 423 | -157 | -159 | 208 | 48 | V | ||
PGM06 Overzichten | -208 | 323 | 115 | -308 | 423 | 115 | -941 | 391 | -550 | 633 | 32 | 664 | V | ||
2.2 Parkeren | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -2.738 | 4.722 | 1.984 | -2.240 | 5.513 | 3.273 | -2.289 | 4.811 | 2.522 | 49 | 702 | 751 | V | |
2.3 Recreatieve havens | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | |||||
2.4 Economische havens en waterwegen | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | V | |||||
2.5 Openbaar vervoer | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 99 | 99 | 100 | 100 | 96 | 96 | 3 | 3 | V | |||||
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -8 | 17 | 9 | -8 | 17 | 9 | -8 | 16 | 8 | 1 | 1 | V | |||
3. Economie | |||||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | 233 | 233 | 233 | 233 | 227 | 227 | 6 | 6 | V | |||||
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -96 | 130 | 34 | -96 | 44 | -52 | 86 | 86 | V | ||||||
PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 299 | 299 | 529 | 529 | -9 | 318 | 309 | 9 | 212 | 221 | V | ||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | V | |||||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -77 | 180 | 102 | -77 | 183 | 106 | -55 | 173 | 118 | -23 | 10 | -12 | N | |
PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -608 | 608 | -608 | 608 | -604 | 518 | -86 | -4 | 90 | 86 | V | ||||
3.4 Economische promotie | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -211 | 161 | -51 | -246 | 183 | -64 | -272 | 118 | -154 | 26 | 65 | 90 | V | |
PGM06 Overzichten | -54 | 406 | 352 | -10 | 347 | 337 | -26 | 246 | 220 | 16 | 101 | 117 | V | ||
4. Onderwijs | |||||||||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | V | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -947 | 5.000 | 4.053 | -980 | 4.989 | 4.009 | -1.160 | 5.016 | 3.856 | 180 | -27 | 153 | V | |
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 1.094 | 1.094 | 571 | 571 | -1 | 527 | 526 | 1 | 44 | 45 | V | ||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -46 | 85 | 39 | -41 | 86 | 46 | -41 | 85 | 44 | 1 | 1 | V | ||
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -3.164 | 5.743 | 2.579 | -4.872 | 7.626 | 2.754 | -3.976 | 6.358 | 2.382 | -896 | 1.268 | 372 | V | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -2 | 1.363 | 1.361 | -2 | 1.284 | 1.282 | -86 | 1.363 | 1.277 | 84 | -79 | 5 | V | |
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 96 | 96 | 268 | 268 | -2 | 157 | 155 | 2 | 111 | 113 | V | ||||
5.2 Sportaccommodaties | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -954 | 3.687 | 2.733 | -755 | 3.666 | 2.910 | -933 | 3.579 | 2.646 | 178 | 87 | 264 | V | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -2.021 | 5.936 | 3.915 | -1.269 | 5.430 | 4.162 | -982 | 4.851 | 3.869 | -287 | 580 | 293 | V | |
5.4 Musea | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 111 | 111 | 111 | 111 | 103 | 103 | 8 | 8 | V | |||||
5.5 Cultureel erfgoed | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -7 | 509 | 502 | -7 | 242 | 235 | -8 | 253 | 245 | 1 | -11 | -10 | N | |
PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 16 | 16 | 66 | 66 | 16 | 16 | 50 | 50 | V | ||||||
5.6 Media | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -493 | 1.182 | 688 | -452 | 1.275 | 823 | -473 | 1.359 | 886 | 22 | -84 | -63 | N | |
PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.350 | 2.350 | 3 | 3 | V | ||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -26 | 6.058 | 6.032 | -60 | 8.517 | 8.457 | -100 | 6.992 | 6.892 | 40 | 1.525 | 1.564 | V | |
PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 801 | 801 | -224 | 1.182 | 958 | -230 | 963 | 733 | 6 | 219 | 225 | V | |||
6. Sociaal domein | |||||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -259 | 869 | 610 | -407 | 1.402 | 995 | -323 | 1.188 | 865 | -84 | 214 | 131 | V | |
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -475 | 10.182 | 9.706 | -185 | 10.216 | 10.031 | -371 | 9.516 | 9.144 | 186 | 700 | 887 | V | ||
6.2 Wijkteams | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -8 | 1 | -7 | -2 | 1 | -1 | -2 | 2 | -1 | -1 | N | |||
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 38 | 38 | 38 | 38 | 33 | 33 | 5 | 5 | V | ||||||
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 3.927 | 3.927 | -195 | 4.231 | 4.036 | -233 | 2.729 | 2.497 | 38 | 1.502 | 1.539 | V | |||
6.3 Inkomensregelingen | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -33.227 | 42.562 | 9.336 | -44.970 | 51.823 | 6.852 | -47.258 | 51.061 | 3.804 | 2.288 | 761 | 3.049 | V | |
6.4 Begeleide participatie | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -240 | 169 | -70 | -240 | 319 | 80 | -241 | 269 | 28 | 2 | 50 | 52 | V | |
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 10 | 10 | V | ||||||
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -3.115 | 13.832 | 10.717 | -3.213 | 15.384 | 12.171 | -3.180 | 15.185 | 12.005 | -33 | 199 | 165 | V | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -309 | 4.277 | 3.969 | -309 | 5.323 | 5.014 | -366 | 5.091 | 4.725 | 57 | 232 | 289 | V | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -4 | 2.695 | 2.692 | -4 | 3.682 | 3.678 | -15 | 3.316 | 3.301 | 12 | 365 | 377 | V | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -673 | 13.188 | 12.515 | -776 | 14.287 | 13.511 | -583 | 14.475 | 13.893 | -193 | -188 | -381 | N | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 24.409 | 24.409 | -507 | 28.961 | 28.454 | -546 | 29.504 | 28.959 | 39 | -544 | -505 | N | ||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -900 | 21.019 | 20.119 | -1.010 | 22.443 | 21.433 | -2.081 | 22.639 | 20.559 | 1.071 | -196 | 875 | V | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 187 | 187 | 187 | 187 | -1 | 110 | 110 | 1 | 77 | 78 | V | |||
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -178 | 200 | 22 | -178 | 201 | 23 | -185 | 205 | 20 | 7 | -5 | 3 | V | |
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 4.804 | 4.804 | 4.820 | 4.820 | -27 | 4.581 | 4.554 | 27 | 239 | 266 | V | ||||
7.2 Riolering | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -6.321 | 4.996 | -1.326 | -6.197 | 4.748 | -1.449 | -5.866 | 4.641 | -1.225 | -331 | 107 | -224 | N | |
7.3 Afval | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -14.662 | 12.272 | -2.390 | -12.395 | 11.003 | -1.392 | -12.638 | 10.651 | -1.987 | 243 | 352 | 595 | V | |
7.4 Milieubeheer | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 12 | 12 | 17 | 17 | 40 | 40 | -23 | -23 | N | |||||
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 1.526 | 1.526 | -805 | 2.854 | 2.049 | -827 | 2.169 | 1.342 | 22 | 685 | 707 | V | |||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -453 | 725 | 272 | -510 | 896 | 386 | -492 | 851 | 359 | -18 | 45 | 27 | V | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 1.232 | 1.232 | 1.699 | 1.699 | -18 | 1.199 | 1.181 | 18 | 501 | 518 | V | |||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -15.465 | 15.242 | -223 | -21.085 | 21.311 | 226 | -16.386 | 17.909 | 1.523 | -4.698 | 3.402 | -1.297 | N | |
8.3 Wonen en bouwen | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -432 | 1.329 | 897 | -1.543 | 2.776 | 1.233 | -1.821 | 2.482 | 660 | 278 | 294 | 572 | V | |
PGM06 Overzichten | 62 | 62 | 62 | 62 | -10 | 44 | 34 | 10 | 18 | 27 | V | ||||
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | -287.971 | 287.971 | -458.492 | 458.492 | -447.640 | 443.166 | -4.474 | -10.852 | 15.326 | 4.474 | V |