Onderhoud kapitaalgoederen

De kerntaak van de afdeling Accommodaties is het in stand houden, beheren en exploiteren van het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast wordt in het kader van het portefeuillemanagement actief gestuurd op een betere aansluiting van de vraag op het aanbod binnen de gehanteerde beleidskaders.

De vastgoedportefeuille is geen statisch geheel. De dynamiek wordt bepaald door eventuele (nieuwe) beleidskeuzes nu en in de toekomst op het gebied van sport, welzijnswerk, onderwijs en dergelijke, waarbij het vastgoed een (beleids)ondersteunende functie heeft of bijvoorbeeld wordt ingezet ter ondersteuning van het ambtelijk apparaat.

Specifiek beleidskader
In 2013 heeft de Raad de Kadernota Accommodatiebeleid vastgesteld. Hierin zijn de kaders benoemd voor het verwerven, beheren, afstoten van gebouwen en het verlenen van facilitaire diensten in gebouwen en op terreinen.

Een belangrijk uitgangspunt is dat het hebben van accommodaties geen doel op zich is voor de gemeente, maar een middel ter ondersteuning van beleidsdoelstellingen en wettelijke taken. Veel beleidsdoelstellingen zijn gerelateerd aan gebruiksfuncties, zoals sport, welzijn, cultuur en dergelijke. Indien een accommodatie hier niet aan voldoet, zal dit leiden tot een strategische heroverweging. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt de integrale beheerkosten zo laag mogelijk te houden.

Onderwijsaccommodaties
De gemeente Nissewaard heeft binnen de gemeentegrenzen 54 onderwijsgebouwen. Hiervan zijn er 5 in eigendom van de gemeente. De overige gebouwen vallen onder het juridisch eigendom van de schoolbesturen, waarbij de gemeente het economisch claimrecht heeft. De gemeenten dienen wettelijk zorg te dragen voor voldoende en adequate huisvesting voor de scholen.

Onderhoud van de schoolgebouwen voortgezet onderwijs behoorde tot 1 januari 2005 tot de zorgplicht van de gemeente. Vanaf 2005 ontvangen de betreffende schoolbesturen in het voortgezet onderwijs de vergoeding voor het onderhoud van de schoolgebouwen echter rechtstreeks vanuit het Rijk. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente eveneens niet langer verantwoordelijk voor buitenonderhoud en aanpassingen aan de gebouwen in het primair- en speciaal onderwijs. Voor de 5 eigendomsscholen van de gemeente staan de schoolbesturen hun materiële instandhoudingsbudgetten in de vorm van een bruikleenvergoeding af aan de gemeente Nissewaard. De afdeling Accommodaties is voor deze scholen verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. Voor alle 5 scholen zijn meerjaren onderhoudsbegrotingen opgesteld (deze worden jaarlijks geactualiseerd aan de hand van inspecties).

Onderhoud kapitaalgoederen
Onderhoud kapitaalgoederen wordt binnen deze paragraaf gesplitst in vier componenten:

1. Opstallen.
2. Sportterreinen.
3. Facilitaire dienstverlening*
4. Parkeerinstallaties.

*Vanaf medio 2020 overgeheveld naar afdeling dienstverlening

1.   Onderhoud kapitaalgoed opstallen
Voor het totale onderhoud is in 2020 een budget beschikbaar van € 4.133.679. Op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) is het benodigde onderhoudsbudget voor 2020 bepaald. In 2020 is 92,5% van dit budget gerealiseerd met een bedrag van € 3.822.716. In onderstaande tabel is het benodigde budget per onderhoudssoort weergeven.

(bedragen x € 1.000 incl. niet verrekenbare BTW)

• De benodigde budgetten ten aanzien van preventief – en correctief onderhoud zijn bepaald aan de hand van realisatiecijfers van de afgelopen jaren in de begroting.
• De benodigde budgetten ten aanzien van planmatig onderhoud worden jaarlijks bepaald aan de hand van meerjaren onderhoudsbegrotingen, welke jaarlijks worden geactualiseerd.
• Bij een onderschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het overschot van dat jaar gestort in de reserve onderhoud. Bij een overschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het tekort van dat jaar onttrokken uit de reserve onderhoud. Aan deze systematiek ligt altijd een meerjaren onderhoudsplan ten grondslag, zodat nooit een over uitputting van de reserve onderhoud plaatsvindt.

Met de financiële jaarafsluiting zal de onderschrijding van het onderhoudsbudget worden gestort in de reserve onderhoud. De stand van de reserve onderhoud bedraagt momenteel €1.830.723 (stand 1 januari 2020). Dit is exclusief dotatie reserve parkeerbeleid € 492.000 en noodzakelijke onderhoudsgelden € 5.000.000 aangevraagd met de meerjaren begroting 2021-2024.

In de onderstaande tabel is het planmatig onderhoud per werksoort weergegeven:

(bedragen x € 1.000 exclusief btw)

2.   Onderhoud kapitaalgoed (sport)terreinen
Voor het totale reguliere onderhoud aan sportterreinen is in 2020 een budget beschikbaar van € 388.000 exclusief BTW. Op basis van de lopende onderhoudscontracten en een trendanalyse op gerealiseerde uitvoeringswerkzaamheden is de verwachting dat het beschikbare budget in 2020 toereikend is. De uiteindelijke realisatie bedraagt € 402.000 exclusief BTW.

In 2020 zijn er een aantal investeringsprojecten aan sportterreinen, deze zijn weergegeven in onderstaande tabel:

                                             (bedragen x € 1.000)

• De hier weergegeven bedragen zijn exclusief btw. In verband met het Sportbesluit wordt voor het btw bedrag subsidie aangevraagd.
• De MJOB’s zijn momentopnames die ieder jaar worden geactualiseerd.
• Bovengenoemde budgetten zijn de beschikbare budgetten voor het kalenderjaar 2020. Bij de aanbestedingen die plaats zullen vinden in 2019/2020 zal inzichtelijk worden hoe de beschikbare budgetten zich verhouden tot de benodigde budgetten. Bij eventuele knelpunten zal het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hierover nader worden geadviseerd.

3.   Onderhoud kapitaalgoed facilitaire dienstverlening
Voor het totale onderhoud is in 2020 een budget beschikbaar van € 445.000. Op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhouds- en investeringsbegroting (MJOB en MJIB)) is het benodigde onderhouds- en investeringsbudget voor 2020 bepaald. In onderstaande tabel is het benodigde budget per investeringsproject weergegeven. De verwachting is dat de onderstaande investeringskredieten in 2021 zullen worden aangewend.

(bedragen x € 1.000)

4.   Onderhoud kapitaalgoed parkeerinstallaties
Voor het totale onderhoud is in 2020 een budget beschikbaar van € 183.000. Op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) is het benodigde onderhoudsbudget voor 2020 bepaald. In onderstaande tabel is het benodigde budget per onderhoudssoort weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

• De benodigde budgetten ten aanzien van preventief – en correctief onderhoud parkeerapparatuur zijn bepaald aan de hand van realisatiecijfers van de afgelopen jaren in de begroting.
• Bij een onderschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting werd het overschot van dat jaar gestort in de reserve parkeren. Per 01-01-2020 is deze reserve vanwege de minimale risico’s binnen parkeerbeleid komen te vervallen.
• De MJOB’s zijn momentopnames die ieder jaar worden geactualiseerd.

In 2020 zijn er een aantal investeringsprojecten ten aanzien van de parkeerinstallaties, deze zijn weergegeven in onderstaande tabel:

      (bedragen x € 1.000)