Beheer openbare ruimte

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• Wegmarkeringen (incidenteel voordeel op de lasten van € 126.000)

De kosten voor belijning zijn in 2020 meegenomen in het groot onderhoud van asfaltwerken. Voor het reguliere onderhoud wordt gewerkt aan een raamovereenkomst. Het voordelige saldo wordt gestort in de reserve Beheer.

• Metro-busstation (incidenteel voordeel op de lasten van € 149.000)

In de Perspectiefnota 2020 is een structureel budget beschikbaar gesteld voor de
herstructurering van het metro-busstation. In 2020 is dit budget niet helemaal besteed.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

• Dagelijks onderhoud verhardingen (incidenteel voordeel op de lasten van € 234.000)

Vanwege Corona is dit jaar meer gestuurd op het afhandelen van calamiteiten en het uitvoeren van groot onderhoud en daardoor minder op het uitvoeren van dagelijks onderhoud. Het voordelige saldo wordt gestort in de reserve beheer.

• Klein onderhoud verhardingen (incidenteel voordeel op de lasten van € 112.000)

Vanwege Corona is dit jaar meer gestuurd op het afhandelen van calamiteiten en het uitvoeren van

groot onderhoud en daardoor minder op het uitvoeren van klein onderhoud. Het voordelige saldo
wordt gestort in de reserve beheer.

• Bestrating derden (incidenteel voordeel op de baten van € 120.000)

Door een toename in aanvragen voor data-infrastructuur zijn de inkomsten hoger dan in de
begroting was aangenomen.

• Onderhoud groen (incidenteel voordeel op de lasten van € 126.000)

In 2020 zijn meer plantvakken gerenoveerd dan was opgenomen in de begroting. Het nadelig saldo wordt verrekend met de reserve beheer.

• Groot onderhoud groen (incidenteel voordeel op de lasten van € 311.000)

In 2020 is het uitvoeringsprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

• Beheerplannen (incidenteel voordeel op de lasten van € 250.000)

In 2020 is het uitvoeringsprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

• Dagelijks onderhoud kunstwerken (incidenteel voordeel op de lasten van € 147.000)

In 2020 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor het reinigen van bruggen. Nog niet alle

werkzaamheden zijn hiervan uitgevoerd. Het voordelige saldo wordt gestort in de reserve beheer.

• Baggeren (incidenteel voordeel op de lasten van € 386.000)

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

• Groot onderhoud verhardingen (incidenteel voordeel op de lasten van € 1.043.000)

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

• Groot onderhoud kunstwerken (incidenteel voordeel op de lasten van € 260.000)

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd. Dit bedrag is overgeheveld naar 2021.

• Groot onderhoud openbare verlichting (incidenteel voordeel op de lasten van € 198.000)

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

• Wijkuitvoeringsplanne n (incidenteel voordeel op de lasten van € 103.000)

De speelvoorziening in de Valkhoek heft vanwege Corona vertraging opgelopen. Dit oplevering zal plaatsvinden in 2021.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

• Groot onderhoud spelen (incidenteel voordeel op de lasten van € 575.000)

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

• Meer groen meer bomen (incidenteel voordeel op de lasten van € 137.000)

Op 14 maart 2018 heeft de raad de herijking van de Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse
vastgesteld. De herijking voorziet in diverse maatregelen gericht op het verbeteren van het

economisch functioneren van het stadscentrum. Een van de verbeterpunten is het toevoegen van meer groen en bomen. In de collegevergadering van 23 april 2019 is hiervoor, vanuit de stelpost Beheer, een budget beschikbaar gesteld van € 200.297. Uitvoering is gestart in 2019, maar loopt nog door in 2021. De maatregelen die al genomen zijn, zijn door het BIZ gefinancierd.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

• Straatmeubilair (incidenteel voordeel op de lasten van € 108.000)

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

• Voorziening Riolering (incidenteel nadeel op de baten van € 328.000)

Door incidentele voordelen op de lasten met betrekking tot de riolering is er minder onttrokken aan de voorziening Riolering.

• Vergoeding inzamelin g (incidenteel voordeel op de baten van € 119.000)

De gemeente heeft een deelnemers-overeenkomst met Nedvang, op grond van deze

overeenkomst krijgt de gemeente een vergoeding voor gescheiden ingezamelde, gerecyclede en vermarkte hoeveelheden verpakkingsafval. Deze vergoeding is hoger uitgevallen dan begroot.

• Afvalkosten (incidenteel voordeel op de lasten van € 270.000)

De kosten voor de afkeur van partijen PMD is lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een pilot bij Reinis om op PMD-afval een voorscheiding te laten uitvoeren bij de AVR.

• Mutatie Algemene reserve (incidenteel nadeel op de baten van € 221.000)

De onttrekking aan de Algemene reserve is lager uitgevallen dan geraamd. Dit komt door lagere kosten voor hierboven genoemde onderwerpen als Meer groen meer bomen, Krekenplan, metro- busstation en het wijkuitvoeringsplan.

• Mutatie reserve Afvalstoffenheffing (incidenteel nadeel op de baten van € 645.000)

Uit de reserve Afvalstoffenheffing is door de lagere bovengenoemde kosten en hogere baten met betrekking tot afval minder onttrokken aan de reserve dan geraamd.  

• Mutatie reserve Herstructurering Akkers (incidenteel nadeel op de lasten en voordeel op de baten van € 281.000) In 2020 stond een onttrekking geraamd aan de reserve Herstructurering Akkers voor de herinrichting van winkelcentrum Akkerhof. In 2020 hebben daarop nog geen kosten plaatsgevonden, waardoor ook nog niets aan de reserve is onttrokken. Besloten is eind 2020 het restant van deze reserve te storten naar de reserve Beheer. In deze jaarrekening heeft dat plaatsgevonden. De onttrekking in 2021 voor winkelcentrum Akkerhof vindt dan plaats uit de reserve Beheer.
• Mutatie reserve Beheer (incidenteel nadeel op de baten van € 2.614.000 en een nadeel op de lasten van € 1.277.000) In 2020 is het uitvoeringsprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen zijn daarom niet onttrokken aan de reserve. Per saldo is er in 2020 gestort in de reserve Beheer door uitgestelde uitgaven.