02 Schoon Heel & Veilig

Bedrag verschil (x €1.000)

Toelichting

€ 44

V

Buurtpreventie

Vanwege Corona zijn het aantal wijken nog niet uitgebreid en zijn de opleidingen, die gepland stonden, vervallen.

L

I

€ 30

V

Toezicht BOA’s
Vanwege Corona zijn diverse opleidingen en aanschaf van goederen niet doorgegaan of uitgesteld

L

I

€ 56

V

Toezicht Boa’s
Vanwege Corona zijn extra BOA’s ingehuurd. De kosten hiervoor zijn lager uitgevallen dan oorspronkelijk voorzien. Inhuur van extra BOA’s zal ook in 2021 nog plaatsvinden en om die reden is voorgesteld dit bedrag over te hevelen. Hiermee is rekening gehouden in de reserve Corona.

L

I

€ 22

V

Integrale veiligheid
De uitbreiding van de AED’s heft vertraging opgelopen vanwege Corona. Medio 2021 zal de uitrbreiding verder uitgerold worden. Deze post maakt deel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

L

I

€ 126

V

Wegmarkeringen

De kosten voor belijning zijn in 2020 meegenomen in het groot onderhoud van asfaltwerken. Voor het reguliere onderhoud wordt gewerkt aan een raamovereenkomst. Het voordelige saldo wordt gestort in de reserve Beheer.

L

I

€ 149

V

Metro-busstation

In de Perspectiefnota 2020 is een structureel budget beschikbaar gesteld voor de herstructurering van het metro-busstation. In 2020 is dit budget niet helemaal besteed.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

L

I

€ 79

V

Verkeerbeheer

Op het budget Verkeerbeheer was vanuit de Perspectiefnota 2021 een budget voor inhuur geraamd. De realisatie heeft plaatsgevonden op de personeelsbudgetten, waardoor hierop een overschrijding is ontstaan. Het voordeel op het budget Verkeerbeheer valt dus weg tegen het nadeel op de personeelslasten.

L

I

€ 82
€ 82

V
N

Verzinkbare palen stadscentrum

De uitvoering van de verzinkbare palen in het stadscentrum is vertraagd door afstemming met de Veiligheidsregio. Door het niet realiseren in 2021 heeft ook de onttrekking aan de reserve onderhoud Gebouwen niet plaatsgevonden.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Onderhoud gebouwen).

L
R

I
I

€ 66

V

Nutsvoorzieningen

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

L

I

€ 234

V

DO Verhardingen

Vanwege Corona is dit jaar meer gestuurd op het afhandelen van calamiteiten en het uitvoeren van groot onderhoud dan op het uitvoeren van dagelijks onderhoud. Hierdoor laat het budget een positief saldo zien. Het voordelige saldo wordt gestort in de reserve beheer.

L

I

€ 112

V

KO Verhardingen

Vanwege Corona is dit jaar meer gestuurd op het afhandelen van calamiteiten en het uitvoeren van groot onderhoud dan op het uitvoeren van klein onderhoud. Hierdoor laat het budget een positief saldo zien. Het voordelige saldo wordt gestort in de reserve beheer.

L

I

€ 120

V

Bestrating derden

Door een toename in aanvragen voor data-infrastructuur zijn de inkomsten hoger dan in de begroting was aangenomen.

B

I

€ 126

N

Onderhoud groen

In 2020 zijn meer plantvakken gerenoveerd dan was opgenomen in de begroting. Het nadelig saldo wordt verrekend met de reserve beheer.

L

I

€ 311

V

GO Groen

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

L

I

€ 52

V

Bijspijkeren

Vanwege Corona zijn er minder bewonersinitatieven geweest en uitgevoerd.

L

I

€ 250

V

Beheerplannen

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

L

I

€ 68

V

Onderhoud bossen en parken

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. In 2020 was budget beschikbaar voor een nulmeting en vervanging van de eendenkooi. Deze werkzaamheden hebben vertraging opgelopen en worden in 2021 uitgevoerd.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

L

I

€ 34

V

Natte civiele kunstwerken

De doorbelasting vanuit riolering heeft niet plaatsgevonden.

L

I

€ 147

V

Dagelijks onderhoud kunstwerken

In 2020 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor het reinigen van bruggen. Nog niet alle werkzaamheden zijn hiervan uitgevoerd. Het voordelige saldo wordt gestort in de reserve beheer.

L

I

€ 48

V

Onderhoud bomen

De inhaalslag op het cyclisch onderhoud van bomen valt lager uit dan is begroot. Het voordelige saldo wordt gestort in de reserve beheer.

L

I

€ 219

V

Baggeren

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

L

I

€ 1.043

V

GO Verhardingen

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

L

I

€ 260

V

GO Kunstwerken

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

L

I

€ 198

V

GO Openbare verlichting

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

L

I

€ 76

V

Bedrijfsmiddelen buitenruimte

Vanwege Corona zijn diverse kleine investeringen uitgesteld en was hiernaast ook minder onderhoud aan de machines noodzakelijk.

L

I

€ 103

V

Wijkuitvoeringsplannen

De speelvoorziening in de Valkhoek heft vanwege Corona vertraging opgelopen. De oplevering zal plaatsvinden in 2021.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

L

I

€ 575

V

GO Spelen

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

L

I

€ 137

V

Meer groen meer bomen
Op 14 maart 2018 heeft de raad de herijking van de Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse vastgesteld. De herijking voorziet in diverse maatregelen gericht op het verbeteren van het economisch functioneren van het stadscentrum. Een van de verbeterpunten is het toevoegen van meer groen en bomen. In de collegevergadering van 23 april 2019 is hiervoor, vanuit de stelpost Beheer, een budget beschikbaar gesteld van € 200.297. Uitvoering is gestart in 2019, maar loopt nog door in 2021. De maatregelen die al genomen zijn, zijn door het BIZ gefinancierd.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

L

I

€ 108

V

Straatmeubilair

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer).

L

I

€ 32

V

Streekdierentehuis

Vanwege Corona zijn er aanzielijk minder dieren opgevangen en heft ook de aktie “chip de kat” geen doorgang gevonden.

L

I

€  36

V

Krekenplan

De gemeente Nissewaard neemt samen met de andere gemeenten van Voorne-Putten en het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) deel aan het project Kreken Kweken. Het project is gericht op de realisatie van 8,6 km ecologische oevers, 8,6 km laarzenpaden (wandelpaden door boerenland) en 5 steppingstones op Voorne Putten. In gezamenlijkheid met de werkgroep Kreken Kweken zal worden gekeken naar de voortgang en voorziene uitgaven. Het project loopt door in 2021.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

L

I

€ 36

N

Onderhoud kolken

De kosten voor onderhoud aan kolken vallen hoger uit dan bij de 2e Tussenrapportage was aangenomen. Het nadeel wordt verrekend met de voorziening Riolering.

L

I

€ 26

V

Straatvegen

De doorbelasting naar riolering voor het straatvegen is lager uitgevallen dan begroot.

L

I

€ 167

V

Baggeren t.l.v. Riolering

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van het baggeren vinden plaats in 2021.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via voorziening Riolering).

L

I

€ 79

V

Hoofdriool

Door het vertrek van de beheerder riolering zijn de geplande werkzaamheden vertraagd. Het voordeel wordt verrekend met de voorziening Riolering.

L

I

€ 51

V

Grondwater

De geplande werkzaamheden voor grondwater voor 2020 worden in 2021 opgepakt. Het voordeel wordt verrekend met de voorziening.

L

I

€ 328

N

Voorziening Riolering

Alle bovenstaande verschillen met betrekking tot riolering leiden per saldo tot een voordeel. Hierdoor is er minder onttrokken aan de voorziening Riolering dan begroot.

B

I

€ 37

V

Inzamelen, transport en verwerken afval

Door het later starten met activeren van een investering is er een voordeel ontstaan op de kapitaallasten.

L

I

€ 119

V

Vergoeding inzameling

De gemeente heeft een deelnemers-overeenkomst met Nedvang, op grond van deze overeenkomst krijgt de gemeente een vergoeding voor gescheiden ingezamelde, gerecyclede en vermarkte hoeveelheden verpakkingsafval. Deze vergoeding is hoger uitgevallen dan begroot.

B

I

€ 270

V

Afvalkosten

De kosten voor de afkeur van partijen PMD is lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een pilot bij Reinis om op PMD-afval een voorscheiding te laten uitvoeren bij de AVR.

L

I

€ 49
€ 49

N
V

Circulair Ambachtscentrum

Van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een specifieke uitkering toegekend voor een circulair ambachtscentrum. In de circulaire ambachtscentra staan hoogwaardig product- en materiaalhergebruik, sociale activatie van mensen op het gebied van circulaire economie en het creëren van een toegankelijke publieke plek voor tweedehands spullen en CE gerelateerde activiteiten centraal. De specifieke uitkering is eind 2020 ontvangen, maar zal in 2021 door Reinis worden uitgevoerd.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

L
B

I
I

€ 221

N

Mutatie Algemene reserve

De onttrekking aan de Algemene reserve is lager uitgevallen dan geraamd. Dit komt door lagere kosten voor hierboven genoemde onderwerpen als Meer groen meer bomen, Krekenplan, metro-busstation en het wijkuitvoeringsplan.

R

I

€ 645

N

Mutatie reserve Afvalstoffenheffing

Uit de reserve Afvalstoffenheffing is door de lagere bovengenoemde kosten en hogere opbrengsten minder onttrokken dan geraamd.

R

I

€ 281
€ 281

N
V

Mutatie reserve Herstructurering Akkers

In 2020 stond een onttrekking geraamd aan de reserve Herstructurering Akkers voor de herinrichting van winkelcentrum Akkerhof. In 2020 hebben daarop nog geen kosten plaatsgevonden, waardoor ook nog niets aan de reserve is onttrokken. Besloten is eind 2020 het restant van deze reserve te storten naar de reserve Beheer. In deze jaarrekening heeft dat plaatsgevonden. De onttrekking in 2021 voor winkelcentrum Akkerhof vindt dan plaats uit de reserve Beheer.

R
R

I
I

€ 1.333
€ 1.023

N
N

Mutatie reserve Beheer

In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen zijn daarom niet onttrokken aan de reserve. Per saldo is er in 2020 gestort in de reserve Beheer door uitgestelde uitgaven.

R
R

I
I

€ 50

V

Baten Afvalstoffenheffing

Voordelig saldo onder andere door voorspoedige oplevering nieuwbouwprojecten, nauwelijks leegstand. Ook controle op in BRP leegstaande woningen heeft bijgedragen.

B

I

€ 75

V

Lasten Afvalstoffenheffing

Dotatie voorzieningen. Ondanks corona was het bedrag aan oninbaar geleden posten opnieuw lager dan voorgaande jaren. De verwachting is in 2021 wel een kleine toename waarin voor de dotatie 2021 rekening mee is gehouden.

L

I

€ 41

N

Verzekeringen

Kosten verzekeringen en advies taxaties zijn samen 65k hoger dan begroot, kosten schadeherstel 24k lager dan begroot, samen nadeel van 41.000 euro.

L

I

€ 658

€ 224

€ 434

V

N

N

Renovatie openbare parkeergarage Akkerhof
Conform het college-advies 19CA00558 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de renovatie van de openbare parkeergarage Akkerhof. Het advies is om het resterende budget over te hevelen, omdat het project nog niet volledig is uitgevoerd.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2020-2021.
De werkzaamheden voor de renovatie parkeergarage Akkerhof worden grotendeels in 2021 uitgevoerd. De onttrekking aan de reserve Verkoopresultaat gem gebouwen wordt daarom in 2020 niet gedaan.  
Idem als hierboven maar dan betreffende de reserve Herstructurering Akkers

L

R

R

I

I

I

€ 75

€ 75

V

N

Compensatie sportverenigingen verduurzamen
Conform het college-advies 20CA00008 voor de verduurzaming van de sportlocaties is eenmalig budget geraamd vanuit de bestemmingsreserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen ad. €74.800,- ter compensatie van verenigingen die de accommodatie in eigen bezit hebben. Het advies is om het eenmalige budget terug te storten in de bestemmingsreserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen, omdat de verwachting is dat de compensatie pas in 2022 gaat plaatsvinden aangezien de uitvoering van het project een doorloop kent in 2021.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021.
De onttrekking aan de reserve Verduurzaming gemeentelijke gebouwen vindt in 2020 niet plaats en wordt verschoven naar 2021

L

R

I

I

€ 275

€ 132

V

N

Testlocatie COVID-19 Zuidland
In 2020 is op het voormalige gemeentewerf Zuidland een COVID-19 testlocatie opgericht. Deze kosten zijn conform afspraak doorbelast en zijn budgettair neutral. De verwachte kosten €143.000 die gemaakt zouden worden ten laste van de reserve Corona zijn niet gemaakt. De onttrekking aan deze reserve kan daarom achterweg blijven. De mutaties op de reserve Corona zijn verwerkt in thema Overige baten en lasten.

B

L

I

I

€ 273

€ 273

V

N

Onderhoud Accommodaties
In 2020 heeft een onderhoudsuitgaven van € 2,9 miljoen plaatsgevonden conform de meerjaren onderhoudsbegroting. Het totaal beschikbare onderhoudsbudget is hiermee voor 91% benut. Ten opzichte van vorig jaar is hiermee een vergelijkbaar beeld te zien.

De onderschrijding van 9% wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een aantal onderhoudsprojecten (gedeeltelijk) doorlopen in 2021. Dit betreft onder andere schilderwerken, onderhoud aan de Lenteakker en aan monumenten en daarnaast de renovatie bij de wielerbaan van PRC Delta.

Alle voorgenoemde werkzaamheden zijn aanbesteed en aangevangen in 2020. De oorzaak is hoofdzakelijk gelegen in capaciteits- en uitvoeringsproblemen bij de aannemers als gevolg van de huidige marktontwikkeling.

De lagere uitgaven op onderhoud leidt ook tot een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

L

R

I

I

€ 870

€ 69

N

V

Verkoop Schenkelweg/Korte Schenkeldijk
In 2020 is de Schenkelweg 90 en het rayonkantoor aan de Korte Schenkeldijk verkocht en geleverd.

Het nadeel wordt veroorzaakt, doordat de totale verkoopopbrengst is geraamd voor de Schenkelweg en Korte Schenkeldijk binnen programma ‘Schoon, heel en veilig’, omdat op voorhand geen splitsing kon worden gemaakt per object. Na de realisatie is de daadwerkelijke opbrengst wel gesplitst over de beide thema’s. Hierdoor is in het programma ‘Verplichte Overzichten’ nu sprake van een voordeel vanwege de geboekte verkoopopbrengst Korte Schenkeldijk en per saldo budgettair neutraal.

Bovenstaande mutaties en de mutatie op thema Ondersteuning organisatie leiden per saldo tot een dotatie in de reserve verkoopresultaat van € 533.000. Voor de mutatie op de reserve verkoopresultaat wordt verwezen naar thema Ondersteuning organisatie.

B

L

I

I

€ 66

V

Parkeeropbrengsten & naheffingen
De geprognotiseerde inkomstenderving door minder bezoekers tijdens de lockdown, minder opgelegde parkeerboetes en stimuleringsmaatregel heeft geleid tot een lagere daling van de inkomsten dan oorspronkelijk voorzien. De bijsturing hierop via de bestemmingsreserve COVID-19 kan in 2020 hierdoor lager zijn. Dit betekent dat de onttrekking aan de reserve Corona lager kan uitvallen. De mutatie op de reserve Corona is verwerkt op thema Overige baten en lasten en leidt daar tot een verschil.

B

I

€ 80

N

Baropbrengsten Wijkcentra
In verband met Corona zijn de wijkcentra het afgelopen jaar grotendeels gesloten geweest. De baropbrengsten/opbrengsten automaten zijn daardoor achtergebleven. Dit nadeel wordt nog enigzins gecorrigeerd door lagere inkopen tbv de horeca.   

B

I