03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

Bedrag verschil (x €1.000)

Toelichting

€ 192
€ 192

N
V

Windturbines locatie M

Voor het project Windturbines locatie M is een budget beschikbaar gesteld van € 285.146. Op 1 april 2020 is de voorovereenkomst met HVC ondertekend waarin een deel van de kosten verrekend zijn met de ontwikkelaar HVC.  De verwachting is dat de rest van de kosten gedekt worden uit de definitieve anterieure overeenkomst. Het project is in 2019 opgestart, maar loopt door tot 2023.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

B
L

I
I

€ 86

V

Koninginnehof

Voor het project Koninginnehof is in 2020 van de woningcorporatie De Zes Kernen een vergoeding ontvangen voor de door de gemeente te maken plankosten en voorbereidingskosten. Deze kosten lopen nog door in 2021.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

L

I

€ 157

N

Mutatie Algemene reserve
Deze onttrekking aan de Algemene reserve heeft betrekking op Duurzaamheid en Koninginnehof. Voor beide onderwerpen zijn niet alle kosten in 2020 gemaakt, waardoor ook de onttrekking aan de Algemene reserve (in relatie tot overheveling van budgetten uit 2019) maar deels heeft plaatsgevonden.

R

I

€ 50

V

Mobiliteitsbeleid

In dit budget is in 2020 een reservering opgenomen voor de brugopeningsvoorspeller en het dynamisch verwijssysteem P+R. Deze projecten zijn in 2020 nog niet afgerond en de restantbudgetten zijn overgeheveld naar 2021.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

L

I

€ 49
€ 22

V
N

Vervolgonderzoek bereikbaarheid VP

Aan het vervolgonderzoek bereikbaarheid VP doen het Rijk, de regiopartijen MRDH, de provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en de gemeenten van Voorne-Putten mee. Nissewaard is penvoerder van dit en heeft de bijdragen van de betrokken partijen ontvangen. In 2020 is meer ontvangen dan begroot en zijn ook iets meer uitgaven gedaan. Het onderzoek loopt nog door in 2021.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

B
L

I
I

€ 180
€ 213

N
V

Integrale toegankelijkheid bushaltes

In het kader van het integraal toegankelijk maken van bushaltes is een beschikking ontvangen voor € 240.000 subsidie. Het betreft een 100% subsidie, dus de gemeente hoeft geen cofinanciering toe te passen. Van de subsidie is reeds een voorschoot ontvangen. Dit budget is overgeheveld naar 2021, omdat dan de realisatie plaatsvindt.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

B
L

I
I

€ 85

N

Mutatie Reserve NN2040

De binnen dit thema geraamde onttrekking aan de reserve NN2040 heeft niet plaatsgevonden, omdat in 2020 niet alle uitgaven hebben plaatsgevonden.

R

I

€ 50
€ 422

V
V

Duurzaamheid
In het programmaplan 2020 zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd met de
beschikbare budgetten, daarnaast zijn verschillende aanvragen bij het Rijk en de Provincie gehonoreerd. Op basis daarvan heeft het Programma Duurzaamheid verder gewerkt aan de ambities die opgesteld zijn in het
programmaplan duurzaamheid 2020. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het programmaplan duurzaamheid 2021, waarin verdere uitvoering plaats vindt. Daarnaast is binnen het budget voor Duurzaamheid een bedrag van € 60.000 bestempeld als cofinanciering van de Regiodeal. Het restant budget Duurzaamheid 2020 is in 2021 nodig om uitvoering te kunnen geven aan het programmaplan 2021.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

B
L

I
I

€ 146
€ 146

V
N

Uitkoop woningen onder hoogspannings-mast

In 2020 zijn nog uitgaven gedaan met betrekking tot de regeling Uitkoop woningen onder hoogspanningsmasten. Deze uitgaven worden vergoed door de provincie.

B
L

I
I

€ 55

V

Windpark Hartelbrug II

In 2017 is besloten dat Nissewaard een bijdrage van € 100.000 zou doen in het gebiedsfonds Windpark Hartelbrug II. Een bedrag van € 35.000 is onttrokken aan de Algemene reserve en jaarlijks wordt een bedrag van € 5.000 (voor 13 jaar tot een totaal van € 65.000) uit het milieubudget gereserveerd. De vorming van het fonds komt in 2021 tot realisatie, waarvoor het bedrag is overgeheveld naar 2021.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

L

I

€ 299
€ 266

V
N

Regionale Energie Strategie (RES)

Nissewaard is penvoerder voor de Regionale Energie Strategie. Hiervoor zijn in 2020 uitgaven gedaan en inkomsten ontvangen. Dit stond nog niet opgenomen in de begroting.

B
L

I
I

€ 237

N

Mutatie Algemene reserve

Het nadeel op de mutatie Algemene reserve wordt veroorzaakt door het niet geheel besteden van de overgehevelde bedragen uit 2019 met betrekking tot duurzaamheid en het gebiedsfonds Windpark Hartelbrug II.

R

I

€ 167

V

Woonvisie
Het budget op Inhuur Woonvisie wordt ingebracht door de samenwerkende regiogemeenten, Nissewaard is hier schatkistbewaarder. Het budget dient daarom ieder jaar overgeheveld te worden aangezien het geen "eigen" budget is.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

B

I

€ 400
€ 380
€ 273

N
V
N

Herstructurering Sterrenkwartier

Met woningcorporatie Maasdelta is een mantelovereenkomst opgesteld voor de Herstructurering van Sterrenkwartier. Voor de voorbereiding en de uitvoering van de tweede fase is een budget en een vergoeding van Maasdelta geraamd van €400.000. Realisatie vindt plaats in 2021. Het nadeel op de mutatie op de reserve Herstructurering Sterrenkwartier wordt veroorzaakt door het in 2020 niet geheel besteden van het overgehevelde budget voor de herstructurering.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Herstructurering Sterrenkwartier).

B
L
R

I
I
I

€ 504
€ 69

V
N

Omgevingswet

Voor de invoeringskosten van de Omgevingswet is budget beschikbaar gesteld. Het Programmaplan Aanpak Implementatie Omgevingswet Nissewaard is in de collegevergadering van 17 december 2019 vastgesteld. In 2020 zijn er kosten gemaakt voor de aansluiting van het DSO en de omgevingsvisie van het Centrum. Het restantbudget van 2020 is in 2021 benodigd om de implementatiekosten te kunnen financieren. Door het niet geheel besteden van het budget m.b.t de Omgevingswet heeft er ook een lagere onttrekking aan de Algemene reserve plaatsgevonden.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

L
R

I
I

€ 503

V

Bouwvergunningen
Het voordeel op de bouwleges was t/m de 2e tussenrapportages niet zichtbaar ivm het niet opleggen van de heffingen. Inmiddels heeft dit plaatsgevonden en zijn e rook diverse heffingen m.b.t. 2019 opgelegd.

B

I

€ 36

N

Bouwvergunningen
Vanwege een hoog ziekteverzuim heeft er extra inhuur plaatsgevonden.

L

I

€ 32

V

Vrijval afkoopsommen erfpacht
Door verkoop van erpachtgronden is de vrijval van afkoopsommen hoger dan geraamd.

B

I

€ 71

V

Grondverkopen niet Grex

Het voordeel op dit budget wordt o.a. veroorzaakt door het nog niet uitgegeven budget voor de aanpassing van het kruispunt bij het Eiland van Spyk.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

L

I

€ 1.217
€ 659

V
N

Verkoop blote eigendommen

Het voordeel op de baten en het nadeel op de lasten wordt veroorzaakt door meer verkopen blote eigendommen in 2020 dan geraamd.

B
L

I
I

€ 1.400
€ 4.499
€ 2.100

N
V
N

Kolkplein

Voor de wijziging van het bestemmingsplan van het Kolkplein ontstaat er een nadeel voor de eigenaar van € 4.500.000. Door de gemeente wordt dit nadeel gecompenseerd door een te ontvangen subsidie van de Provincie van € 600.000, een grondopbrengst van € 1.400.000, een onttrekking aan de Algemene reserve van €1.500.000 en een bijdrage uit het begrotingssaldo van € 1.000.000. E.e.a. moet nog gerealiseerd worden in 2021.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).

B
L
R

I
I
I

€ 313
€ 390

V
N

Plankosten

Vanuit de reserve Projecten stond een onttrekking geraamd ter dekking van extra capaciteit. Door vergoedingen vanuit anterieure overeenkomsten (verantwoord onder thema Overige baten & lasten van programma 6) en minder inzet van extra capaciteit dan gedacht, was onttrekking uit de reserve niet noodzakelijk.

L
R

I
I