Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.501 | -20 | -1.348 | 1.328 | |
Baten | -841 | -841 | -1.240 | 399 | |
Saldo | -2.342 | -860 | -2.588 | 1.728 | |
Mutaties reserves | -747 | -249 | 1.364 | -1.613 | |
Totaal Thema | -3.089 | -1.110 | -1.224 | 115 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Saldo tweede tussenrapportage (voordeel € 871.000) Bij de tweede tussenrapportage 2020 is besloten het voordelig saldo toe te voegen aan het begrotingssaldo. Her voordelig begrotingssaldo valt hierbij vrij in het jaarresultaat 2020.
- Vergunningen Infra (incidenteel voordeel op de baten van € 633.000) In 2020 is KPN begonnen met de uitrol van glasvezel in Nissewaard Hierdoor zijn meer leges ontvangen.
Deze post maakt deels onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).
- Anterieure overeenkomsten (incidenteel voordeel op de baten van € 118.000) In het kader van ruimtelijke initiatieven van derden heeft de gemeente uit anterieure overeenkomsten bijdragen ontvangen voor de inzet van capaciteit en overige te maken kosten. Deze bijdrage dient ter dekking van de uitgaven op het budget Plankosten op programma 3.
- Nissewaard naar 2040 (incidenteel voordeel op de lasten van € 119.000 en nadeel op de reserve van € 240.000) In de Perspectiefnota 2021 is budget beschikbaar gesteld voor onderzoek in het kader van Nissewaard 2040 uit de reserve NN2040. Het budget voor de onderzoekskosten is in 2020 nog niet uitgegeven. Door de lagere uitgaven dan geraamd, is ook de onttrekking uit de reserve NN2040 lager geweest dan geraamd.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve NN2040).
- BTW sport (incidenteel nadeel op de baten van € 328.000) De opbrengsten van de specifieke uitkering sport (SPUK) zijn centraal geraamd op dit thema. Echter de daadwerkelijke opbrengsten zijn verantwoord op de diverse andere thema's. Het hier geconstateerde nadeel valt weg tegen diverse kleinere voordelen op de andere thema's. Per saldo is e.e.a. budgettair neutraal.
- Comp maatschappelijke organisaties (incidenteel voordeel op de baten ad € 200.000) Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).
- Dotatie voorziening dubieuze debiteuren (nadeel € 117.404) Aan de voorziening dubieuze debiteuren moet een bedrag van € 117.404 worden toegevoegd. Dit bedrag is gebaseerd op het verschil tussen het totaal van openstaande facturen waarvan de mogelijkheid bestaat dat deze niet voldaan worden en de stand van de voorziening.