Bedrijfsvoering

Op de arbeidsmarkt onder gemeente personeel is nog weinig tot niets merkbaar van de Coronacrisis. Het aantal vacatures blijft toenemen. Het is ‘staand beleid’ om vacatures op middenschaal te ramen. De salarissen staan door de krapte onder druk en meer dan voorheen wordt een eindschaal met een toelage geboden om personeel aan ons te kunnen binden. Dit grotere risico is als zodanig verwerkt in ons risicobeheerssysteem Naris.

De arbeidsmarkt heeft in 2020 verder onder druk gestaan, wij hebben dat gemerkt aan het aantal vacatures die duidelijk hoger lag dan de jaren ervoor. Dit viel terug te zien in de hoeveelheid nieuwe medewerkers op de introductiedagen. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe medewerkers snel weten hoe wij werken in onze organisatie, maar ook worden zij meegenomen de gemeente door om een indruk en achtergrond te krijgen van onze gemeente.

Door de komst van de Corona- crisis is de keuze gemaakt om alle medewerker verplicht thuis te laten werken, behalve de vitale functies. Dit betekent dat er op zeer korte termijn een thuiswerkregeling inclusief bijbehorende faciliteiten geregeld moesten worden.

De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is eind 2020 is 48 jaar.

* Apparaatskosten: structureel hoger door aangescherpte regelgeving die een groter gedeelte van de gemeentelijke uitgaven toerekenen aan het 'apparaat' (zoals inhuur).
**Externe inhuur: de raming van inhuur in de begroting is altijd lager dan bij de realisatie omdat er gedurende het jaar vacatures ontstaan. Hierdoor ontstaat er een onderuitputting op de salariskosten, maar een hoger bedrag aan realisatie op de inhuur. Percentage van 4% is gebaseerd op primitieve begroting. O.b.v. actuele begrotingscijfers in tabel hieronder wordt dit percentage 11%.
(Bedragen x € 1.000)

 *de raming van inhuur in de begroting is altijd lager dan bij de realisatie omdat er gedurende het jaar vacatures ontstaan. Hierdoor ontstaat er een onderuitputting op de salariskosten, maar een hoger bedrag aan realisatie op de inhuur. Daarnaast maakt van het resultaat ad € 370.000, een bedrag ad € 107.117 onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via de algemene reserve).

Toelichting:
* Het aantal gerealiseerde garantiebanen is in de praktijk lager dan de taakstelling (het quotum). Voor dit type banen blijkt het voor onze organisatie heel lastig om het quotum te halen.

Toelichting:
* Betreft ICT kosten exclusief GEO-informatie.
* Per 1/7/2019 is er een afdeling Informatievoorziening opgericht. Tevens is de gemeente
   Hellevoetsluis toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Syntrophos.