Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 973 | 1.451 | 1.156 | 295 | |
Baten | 0 | -350 | -161 | -189 | |
Saldo | 973 | 1.101 | 995 | 106 | |
Mutaties reserves | 0 | -379 | -223 | -157 | |
Totaal Thema | 973 | 722 | 773 | -50 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Windturbines locatie M (incidenteel voordeel op de lasten en nadeel op de baten van
€ 192.000)
Voor het project Windturbines locatie M is een budget beschikbaar gesteld van € 285.146. Op 1
april 2020 is de voorovereenkomst met HVC ondertekend waarin een deel van de kosten verrekend zijn met de ontwikkelaar HVC. De verwachting is dat de rest van de kosten gedekt worden uit de definitieve anterieure overeenkomst. Het project is in 2019 opgestart, maar loopt door tot 2023.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).
- Mutatie Algemene reserve (incidenteel nadeel op de baten van € 157.000)
Deze onttrekking aan de Algemene reserve heeft betrekking op Duurzaamheid en Koninginnehof. Voor beide onderwerpen zijn niet alle kosten in 2020 gemaakt, waardoor ook de onttrekking aan de Algemene reserve (in relatie tot overheveling van budgetten uit 2019) maar deels heeft
plaatsgevonden.