Wat heeft het thema gekost?

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting na wijziging	Rekening 2020	Verschil
Lasten	21.302	25.420	24.271	1.149
Algemene voorzieningen Jeugd gebouw	168	161	152	9
Begraven	52	81	70	11
Beheer gebouwen en gronden	5.149	5.915	5.878	37
Burgerzaken bouwkundige werkzaamh.	32	0	0	0
Crisisbeheersing & Brandweer kazerne	391	2.539	2.550	-11
Cultureel erfgoed	479	211	222	-11
Exploitatie Wijkcentra	833	877	915	-38
Kinderboerderij	50	56	44	12
Onderwijshuisvesting	4.003	3.964	4.090	-126
Parkeerbelasting	247	240	220	20
Parkeren	4.077	4.865	4.168	697
Sportaccommodaties	4.060	4.061	3.824	237
Formatie Accommodaties & Parkeren	1.763	2.450	2.137	313
Baten	-7.747	-10.377	-10.181	-196
Algemene voorzieningen Jeugd gebouw	-35	-182	-196	14
Begraven	-10	-10	-10	0
Beheer gebouwen en gronden	-2.197	-2.493	-2.552	59
Crisisbeheersing & Brandweer kazerne	-253	-3.095	-2.496	-600
Cultureel erfgoed	-7	-7	-8	0
Exploitatie Wijkcentra	-224	-224	-127	-97
Onderwijshuisvesting	-649	-726	-806	80
Parkeerbelasting	-355	-272	-280	8
Parkeren	-2.762	-2.345	-2.404	59
Recreatieve havens	-2	-2	-1	-1
Sportaccommodaties	-1.253	-1.004	-1.280	276
Formatie Accommodaties & Parkeren	0	-15	-20	5
Saldo	13.555	15.043	14.090	953
Mutaties reserves	1.271	536	1.664	-1.128
Totaal Thema	14.827	15.579	15.754	-175

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

Lasten:

De renovatie van de parkeergarage Akkerhof is nog niet afgerond. Hierdoor ontstaat een positief saldo op de lasten van € 658.000. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Verkoopresultaat € 210.000 en via reserve Herinrichting Akkers € 448.000).
Op de lasten van de testlocatie Zuidland is op de lasten een nadeel te zien van € 132.000. Dit wordt veroorzaakt door dat in eerste instantie nog rekening werd gehouden dat een gedeelte van de kosten voor eigen rekening zouden komen. Gebleken is dat alle kosten gedeclareerd kunnen worden. De hier tegenoverstaande onttrekking aan de reserve Corona is hierdoor ook niet noodzakelijk.
Ten opzichte van de geraamde onderhoudsbedragen is er sprake van een onderuitputting. van € 273.000. Dit betekent dat enkele onderhoudswerkzaamheden nog niet zijn afgerond en dat dit in 2021 zal worden voortgezet. Dit betekent dat er een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen tegenover staat.

Baten:

De vergoeding van de kosten van de testlocatie Zuidland zijn niet geraamd. Daardoor is hier een voordeel te zien van € 275.000. Per saldo is dit budgettair neutraal.
Op dit thema is de opbrengst van de verkoop Schenkelweg 90/Korte Schenkeldijk 2 geraamd omdat op het moment van besluitvorming de verdeling van de opbrengst over de twee verschillende panden onduidelijk was. Na de realisatie van de verkoop is de daadwerkelijke opbrengst gesplitst over de twee betreffende thema's. Op dit thema ontstaat hierdoor nu een nadeel van € 870.000. Op thema Ondersteuning organisatie staat nu een voordeel van eenzelfde bedrag. Per saldo budgettair neutraal.
In verband met Corona zijn de wijkcentra afgelopen jaar grotendeels gesloten geweest. De baropbrengsten/opbrengsten automaten zijn daardoor achtergebleven. Dit nadeel (€ 80.000) wordt nog enigszins gecompenseerd door lagere inkopen t.b.v. de horeca.

Reserves:

Doordat onderhoudswerkzaamheden in 2020 nog niet geheel zijn afgerond worden deze doorgeschoven naar 2021. De onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen valt hierdoor lager uit en geeft een nadeel van € 273.000.