Maatwerk jeugd

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• GR JR (SD): Het budget Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) kent per saldo een incidenteel nadeel op de lasten ad € 101.000. Bijgaand worden de belangrijkste oorzaken genoemd. 1) Er is een incidenteel voordeel ad € 340.000 omdat nog niet alle beschikbare regionale transformatiemiddelen zijn uitgegeven. Deze middelen zijn voor twee jaar beschikbaar gesteld en volledig uitgekeerd in 2020 en aan de uitgavenkant ook volledig begroot voor 2020. Vanwege vertraging van een aantal projecten en doordat een aantal uitgaven al voor 2021 op de planning stonden resteert een bedrag aan transformatiemiddelen van € 340.000. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020 – 2021 (via de reserve sociaal domein). 2) Er is een incidenteel nadeel ad € 213.000. De GR JR heeft middelen van het rijk ontvangen voor het transformatiefonds en de gemeenten in de GR JR droegen eveneens een eigen bijdrage af aan het GR JR-transformatiefonds. Vanwege deze eigen bijdrage is de bijdrage aan de GR JR € 213.000 hoger. 3) Het totale tekort op GR JR-niveau over 2020 ad € 3,3 miljoen wordt, conform afspraak, naar rato gedekt middels een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten (o.b.v. voorlopige jaarrekening GR JR 2020). De bijdrage van Nissewaard in dit tekort bedraagt € 252.000. Dit betreft een incidenteel nadeel o.b.v. de voorlopige jaarrekening GR JR 2020.  

• JOT Bemensing (SD): Het budget JOT Bemensing kent een incidenteel voordeel op de lasten ad € 177.000 en een incidenteel voordeel op de baten ad € 160.000. Het voordeel op de lasten is met name ontstaan doordat het resterende budget 2020, voor onverwachte zaken en ontwikkelingen, ad € 173.000 grotendeels niet is besteed. Daarbij is het aannemelijk dat er € 14.000 aan subsidie over 2020 bij een aanbieder in het JOT wordt teruggehaald. Deze post maakt voor een bedrag ad € 118.000 onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020 – 2021 (via reserve sociaal domein). Het voordeel op de baten is ontstaan doordat twee subsidies voor JOT-bemensing voor 2019 lager zijn vastgesteld dan oorspronkelijk verleend.

• CJG Lokale Preventie (SD): Het budget CJG Lokale Preventie kent een incidenteel voordeel op de lasten ad € 162.000. Het voordeel is ontstaan doordat een deel van de middelen gereserveerd was voor de uitvoering van de wijkaanpakken. Vanwege de coronacrisis kon hier minder uitvoering aan worden gegeven. Zo hebben het naschoolse programma en de voorlichtingen op het gebied van social media niet plaatsgevonden. Deze post maakt voor een bedrag ad € 133.000 onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020 – 2021 (via reserve sociaal domein).

• Jeugd Lokaal – Maatwerk (SD): Het budget Jeugd Lokaal – Maatwerk kent een incidenteel nadeel op de lasten ad € 183.000. De JOT-medewerkers kunnen lokaal maatwerk inzetten indien de regulier ingekochte jeugdhulp niet past bij de zorgvraag van de klant. Gezien de aard van deze zorg is het lokale maatwerk lastig te prognosticeren.
• Jeugd Lokale Ondersteuning (SD): Het structurele nadeel op de lasten Jeugd lokale ondersteuning bedraagt € 408.000. Dit betreft een aanvullend nadeel op het reeds gemelde nadeel in de tweede tussenrapportage 2020. De lokale ondersteuning Jeugd wordt per 2020 ingekocht via een Open House procedure. Het aanvullende nadeel ligt m.n. bij het kinderdagcentrum en individuele behandeling. In het najaar van 2020 is de wachtlijst voor het kinderdagcentrum ingelopen omdat er een nieuwe locatie is geopend. Hierdoor is het gemiddeld aantal klanten bij het kinderdagcentrum gestegen van 35 naar 50 wat meer kosten geeft. Het aantal cliënten met een indicatie voor individuele behandeling is eveneens verder toegenomen wat ook meer kosten geeft.
• Dyslexie (SD): Het budget Dyslexie kent een incidenteel voordeel op de lasten van € 132.000. Aangezien aanbieders vanaf 2019 op een andere wijze declareren, is dit budget momenteel lastig te prognosticeren.

• Meerkosten Corona Jeugdhulp : In 2020 is € 146.000 minder uitgegeven aan meerkosten Corona dan begroot. Er is derhalve ook minder onttrokken aan de reserve Corona.

• Reserve SD: Het saldo op de budgetten van het sociaal domein binnen het thema Maatwerk Jeugd wordt, volgens vastgesteld beleid, verrekend met de reserve sociaal domein. Per saldo is er, met betrekking tot het sociaal domein, geen resultaat in de jaarrekening.