Thuis in de wijk

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• Toekomstbestendig sociaal domein (SD) (Incidenteel voordeel op de lasten ad € 707.000 en een incidenteel nadeel van € 98.000 op de baten):
  Het voordeel ad € 707.000 op het budget toekomstbestendig sociaal domein is incidenteel. Het betreft het voormalig projectbudget Thuis in de Wijk. Met dit budget kunnen enerzijds initiatieven worden gefinancierd die bijdragen aan de doorontwikkeling van de projecten die behoren tot het programma sociaal domein, zoals ingang/toegang en anderzijds aan maatregelen en projecten die moeten leiden tot een financieel toekomstbestendig Sociaal Domein, waarbij de beschikbare middelen voor het Sociaal Domein toereikend zijn voor de uitgaven. De niet bestede middelen in 2019 zijn volledig overgeheveld naar 2020. Hierdoor was in 2020 een budget beschikbaar van € 1,7 miljoen. Er is in 2020 een bedrag ad € 1 miljoen besteed aan diverse projecten met betrekking tot toekomst bestendig sociaal domein. De niet bestede middelen in 2020 zijn, via de reserve sociaal domein, overgeheveld naar 2021. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021. In 2021 zijn voor het laatst middelen vanuit de begroting beschikbaar gesteld voor een toekomstbestendig sociaal domein.

Op de baten is een nadeel zichtbaar van € 98.000. Deze post heeft betrekking op een geraamde terugvordering van een subsidie. De afwikkeling en de vaststelling van deze subsidie is nog niet afgerond. Om deze reden kan de terugvordering nog niet worden geboekt. Indien de terugvordering in 2021 wordt geëffectueerd wordt het voordeel zichtbaar in de realisatie in 2021.

• Ontwikkelbudget sociaal domein (SD) (Incidenteel voordeel op de lasten ad € 284.000):

Het voordeel op het ontwikkelbudget sociaal domein is incidenteel. Vanuit de niet bestede middelen in 2019 is een budget ad € 200.000 overgeheveld naar 2020. Met het ontwikkelbudget kunnen onder andere zaken en maatregelen gefinancierd worden die bijdragen aan de ombouw naar een financieel toekomstbestendig sociaal domein. In 2020 zijn nog niet alle ‘ontwikkel’ projecten volledig uitgevoerd. Dit verklaart een voordeel op de lasten in 2020 van € 284.000. De niet bestede middelen in 2020 zijn overgeheveld naar 2021. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via de reserve sociaal domein).

• ICT (SD) (Incidenteel voordeel op de lasten ad € 114.000):
  Het voordeel op het ICT sociaal domein is incidenteel. In 2020 zijn nog niet alle ‘ICT’ projecten volledig uitgevoerd. De niet bestede middelen in 2020 zijn overgeheveld naar 2021. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via de reserve sociaal domein).
• Stelpost sociaal domein (Incidenteel voordeel van € 348.000):

De stelpost sociaal domein is de sluitpost binnen het “hek” van het sociaal domein. Bij de jaarrekening bedroeg het positieve saldo op deze post € 348.000 (mede door het incidentele positieve saldo van de 2e tussenrapportage).  Het voordelig saldo komt ten gunst van de reserve sociaal domein.

• Gedupeerden Toeslagenproblematiek (Incidenteel voordeel op de lasten ad € 125.000 en incidenteel voordeel op de baten ad € 125.000):
  Voor de problematiek rondom de toeslagen is een eerste toekenningsbeschikking ontvangen van € 124.865. Het betreft een specifieke uitkering. De middelen blijven beschikbaar voor de uitgaven hiervoor in 2021.
• Reserve SD: Het saldo op de budgetten van het sociaal domein binnen het thema Thuis in de Wijk wordt, volgens vastgesteld beleid, verrekend met de reserve sociaal domein. Per saldo is er, met betrekking tot het sociaal domein, geen resultaat in de jaarrekening.