Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 16.404 | 26.859 | 19.561 | 7.298 | |
Baten | -16.154 | -24.301 | -19.389 | -4.912 | |
Saldo | 250 | 2.559 | 172 | 2.386 | |
Mutaties reserves | -14 | -1.679 | 859 | -2.538 | |
Totaal Thema | 236 | 880 | 1.031 | -151 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Verkoop blote eigendommen (incidenteel voordeel op de baten van € 1.217.000 en nadeel op de lasten van € 659.000) Het voordeel op de baten en het nadeel op de lasten wordt veroorzaakt door meer verkopen blote eigendommen in 2020 dan geraamd.
- Kolkplein (incidenteel voordeel op de lasten van € 4.499.000, een nadeel op de baten van € 1.400.000 en een nadeel op de reserve van € 2.100.000) Voor de wijziging van het bestemmingsplan van het Kolkplein ontstaat er een nadeel voor de eigenaar van € 4.500.000. Door de gemeente wordt dit nadeel gecompenseerd door een te ontvangen subsidie van de Provincie van € 600.000, een grondopbrengst van € 1.400.000, een onttrekking aan de Algemene reserve van €1.500.000 en een bijdrage uit het begrotingssaldo van € 1.000.000. E.e.a. moet nog gerealiseerd worden in 2021.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).
- Plankosten (incidenteel voordeel op de lasten van €313.000 en een nadeel op de baten van € 390.000) Vanuit de reserve Projecten stond een onttrekking geraamd ter dekking van extra capaciteit. Door vergoedingen vanuit anterieure overeenkomsten (verantwoord onder thema Overige baten & lasten van programma 6) en minder inzet van extra capaciteit dan gedacht, was onttrekking uit de reserve niet noodzakelijk.